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桓台县妇幼保健院 桓台县妇幼保健计划生育服务中心
第五届职工代表大会第三次会议
财务工作报告
各位代表:
受大会主席团委托,我向各位代表汇报《第五届职工代表大会第三次会议财务工作报告》,请各位代表审议。
一、2017年度医院财务收入情况
2017年度,医院总收入19439万元,比2016年增长2143万元,同比增长12.39%;医疗收入18243万元,比2016年增长1821万元,同比增长11.09%,其中门诊收入8656万元,比2016年增长1295万元,同比增长17.59%;住院收入9587万元,比2016年增长526万元,同比增长5.81%。药品收4491万元,比2016年增长603万元,同比增长15.51%;其他收入525万元,比2016年增长148万元,同比增长39.26%。2017年收支结余5022万元,比2016年增长207万元,同比增长4.30%。
二、2017年度医务财务支出情况
2017年度,医院总支出14417万元,比2016年增长1936万元,同比增长15.51%。人员经费支出总计6554万元,比2016年增长1320万元,同比增长25.22%。
其中:职工工资支出2642万元,比2016年增长464万元,同比增长21.30%;
绩效工资、各种奖励及少休班补助支出2764万元,比2016年增长654万元,同比增长31%;
社会保障费、住房公积金支出1113万元,比2016年增长207万元,同比增长22.85%;
公用支出中办公费支出63.89万元,比2016年增长4.98万元,同比增长8.46%;
水、电费支出236.35万元,比2016年降低35.46万元,同比降低13.05%;
交通费支出21.01万元,比2016年降低1.64万元,同比降低7.24%;
培训费支出87.61万元,比2016年降低19.12万元,同比降低17.91%;
会议费支出23.99万元,比2016年降低8.56万元,同比降低26.30%;
物业管理费支出179.52万元,比2016年降低42.38万元,同比降低19.10%;
福利费支出173.85万元,比2016年增长5.31万元,同比增长3.15%;
维修费支出65.71万元,比2016年降低1.88万元,同比降低2.78%;
各科领用物资等支出总计135.52万元,比2016年增长6.76万元,同比增长5.25%;
其他支出288.60万元,比2016年降低80.95万元,同比降低21.91%;
汇报完毕,提请各位代表审议。
财务科
二〇一八年二月三日
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