桓台县妇幼保健院、桓台县妇幼保健计划生育服务中心第五届职工代表大会第六次会议财务工作报告

桓台县妇幼保健院  桓台县妇幼保健计划生育服务中心

第五届职工代表大会第六次会议

财务工作报告

各位代表:

受大会主席团委托，我向各位代表汇报《第五届职工代表大会第六次会议财务工作报告》,请各位代表审议。

一、2018年度医院财务收入情况

2018年度，医院总收入21666万元，比2017年增长2227万元，同比增长11.46%；医疗收入19887万元，比2017年增长1644万元，同比增长9.01%，其中门诊收入9750万元，比2017年增长1094万元，同比增长12.64%；住院收入10136万元，比2017年增长549万元，同比增长5.73%。药品收4788万元，比2017年增长297万元，同比增长6.61%；其他收入641万元，比2017年增长116万元，同比增长22.10%。2018年收支结余3082万元，比2017年减少1940万元，同比下降38.63%。

二、2018年度医院财务支出情况

2018年度，医院总支出18584万元，比2017年增长4167万元，同比增长28.90%。人员经费支出总计8266万元，比2017年增长1712万元，同比增长26.12%。

其中：职工工资支出2741万元，比2017年增长99万元，同比增长3.75%；

绩效工资、各种奖励及少休班补助支出4429万元，比2017年增长1665万元，同比增长60.24%；

社会保障费、住房公积金支出1182万元，比2017年增长69万元，同比增长6.20%；

公用支出中办公费支出44.29万元，比2017年减少19.6万元，同比下降30.68%；

水、电费支出236.82万元，比2017年增长0.47万元，同比增长0.2%；

交通费支出34.70万元，比2017年增长13.69万元，同比增长65.16%；

差旅费支出21.44万元，比2017年减少1.52万元，同比下降6.62%；

培训费支出132.59万元，比2017年增长44.98万元，同比增长51.34%；

会议费支出23.68万元，比2017年减少0.31万元，同比下降1.29%；

物业管理费支出213.15万元，比2017年增长33.63万元，同比增长18.73%；

福利费支出185.54万元，比2017年增长11.69万元，同比增长6.72%；

维修费支出187.18万元，比2017年增长121.47万元，同比增长184.86%；

各科领用物资等支出总计135.81万元，比2017年增长0.29万元，同比增长0.21%；

其他支出292.67万元，比2017年增长4.07万元，同比增长1.41%；

        

桓台县妇幼保健院财务科

           二〇一九年一月二十二日